❶ 發票金額與實際支付金額不符怎麼做賬
按實際付款金額做賬。你這種情況屬於銷售折讓，不屬於現金折扣。可以讓銷售方把折扣的金額開具紅字發票入賬。
銷售折讓是指企業因售出商品質量不符合要求等原因而在售價上給予的減讓。企業將商品銷售給買方後，如買方發現商品在質量、規格等方面不符合要求，可能要求賣方在價格上給予一定的減讓。
銷售折讓如發生在確認銷售收入之前，則應在確認銷售收入時直接按扣除銷售折讓後的金額確認； 已確認銷售收入的售出商品發生銷售折讓，且不屬於資產負債表日後事項的，應在發生時沖減當期銷售商品收入，如按規定允許扣減增值稅稅額的，還應沖減已確認的應交增值稅銷項稅額。
銷售折讓是銷售行為在先，購貨方希望售價減讓在後。而且，在通常情況下，銷售折讓發生在銷售收入已經確認之後，因此，銷售折讓發生時，應直接沖減當期商品的銷售收入。
(1)京東購物開的發票金額與實際支付金額對不上擴展閱讀
購買方必須取得當地主管稅務機關開具的進貨退出或索取折讓證明單，遞交銷售方，作為銷售方開具紅字（負數）專用發票的合法依據。銷售方在未收到證明單以前，不得開具紅字（負數）專用發票；收到證據單後，根據退回貨物的數量、價款或折讓金額向購買方開具紅字（負數）專用發票。
紅字（負數）專用發票的存根聯、記賬聯作為銷售方扣減當期銷售收入和銷項稅額的憑證，其發票聯、稅款抵扣聯作為購買方扣減庫存商品和進項稅額的憑證。
參考資料：網路——銷售折讓
❷ 發票金額與付款金額不一致怎麼處理
當然按實際金額入賬了，你入賬的時候再發票旁用鉛筆標明實際金額。
❸ 京東開發票是開訂單金額還是實際金額
京東開發票的金額肯定是開的是實際交易的金額呀！
❹ 發票金額跟實際支付金額不符，怎麼做賬
一、發票金額跟實際支付金額不符，有2種賬務處理方法：
1、發票金額大於實際支付金額的，按實際支付金額入賬。如現金購買100元的辦公用品，發票金額為150元，則會計分錄是：
借：管理費用-辦公費 100
貸：現金 100
2、發票金額小於實際支付金額的，需要籌齊實際支付的發票數額才能入賬。
二、銷售折讓如發生在確認銷售收入之前，則應在確認銷售收入時直接按扣除銷售折讓後的金額確認； 已確認銷售收入的售出商品發生銷售折讓，且不屬於資產負債表日後事項的，應在發生時沖減當期銷售商品收入，如按規定允許扣減增值稅稅額的，還應沖減已確認的應交增值稅銷項稅額。
(4)京東購物開的發票金額與實際支付金額對不上擴展閱讀：
退貨與銷售折讓的賬務處理方法：
退貨與銷售折讓是企業經常性的經營行為，若不正確處理這些業務，將會在會計核算上帶來很多不便。
購買方未付貨款並且未作賬務處理的
購買方須將原增值稅專用發票第二聯（稅款抵扣聯）和第三聯（發票聯）及產品（商品）銷貨單主動退還給銷售方，銷售方則應視不同情況作下述處理：
⑴銷售方在會計上未入賬時，應將所有專用發票聯次註明作廢，並將發票聯和抵扣聯粘貼於存根聯後面。
⑵銷售方已入賬時，開具一張相同金額的紅字（負數）發票，將記賬聯撕下入賬，作為沖減當期銷售收入和銷項稅額的依據，將退回的藍字發票聯和抵扣稅粘於紅字（負數）發票的發票聯後，並註明藍字發票記賬聯的原有憑證號，便於備查。
另一種情況，產品（商品）銷售單價發生了變化，例如銷售方與買方商量一致同意將上月發出產品價格調高或調低（當上月已按原價開票，並已作賬務處理和報稅），購買方應將上月開的發票聯和抵扣聯退回後，
銷售方本月重新按現價開一張藍字發票，將新開的藍字發票聯和抵扣聯撕下，郵寄給買方，記賬聯在本月補記上月少記（沖回多記）的賬款，將變更後的合同或協議附於其後。並註明上月原記賬聯的出處（憑證號）。
退回的藍字發票聯和抵扣聯粘貼於本月重開藍字發票存根聯後。未收到購買方退還的專用發票前，銷售方不得扣減當期銷售收入和銷項稅額。
❺ 發票金額與實際支付的金額不符
發票抄金額與實際支付的襲金額是相等的。
賬務處理關系如下：
發票做為原始憑據入賬：
借：原材料（或其他科目） 100
貸：應付賬款-X單位 100
支票頭入賬
借：應付賬款-X單位 100
貸：銀行存款 100
收回現金，開出收據做原始憑證入賬
借：庫存現金 10
貸：應付賬款 -X單位 10
❻ 實際支付的金額和發票金額不一樣怎麼辦
可以做為商業折扣處理，沖減財務費用。
借 財務費用——商業折扣（紅字）
貸 應付帳款（紅字）
❼ 實際付款金額與開票金額不一致怎麼辦
付款金額與收到發，票金額不一致，如果不再結算了，則盈餘作為無法支付的應付款計入營業外收入，虧空作為無法收回的預付款計入營業外支出。
如果以後還需要清算，則計入往來科目
❽ 開票金額和訂單及實際付款金額不一致
這樣財務處理憑證時,多用幾個科目;
少開發票部分，今後要補發票來的，就先掛應收款。
幾次付款也好處，付一次做一次。
不好查，你做明細科目好了。
❾ 京東開發票 按實際支付金額開嗎
對，您實際支付多少錢就開多少，優惠券是不能開發票的。